Fattura n. 147 dell'11/04/2018. Pagamento trasporto alunni classi 2° A-B Scuola primaria "V. Lechi" per uscita didattica dell'11/4/2018 a Gardaland Sea Life
390,91
390,91
24/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985) Aggiudicatari: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985)
Fattura n. A18PAS0006036 del 30/04/2018 per rinnovo servizio Database Mysql e Backup Mysql dal 20/04/2018 al 19/04/2019
10,00
10,00
28/05/2018 28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A (04552920482)
iva fattura n°27-18P del 17/12/2018 CTZETA INFOTMATICA
1.882,46
0,00
18/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Erario dello Stato (80226730580) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Erario dello Stato (80226730580)
Codice di prenotazione 480 - docente Cilia Katia spettacolo 06/04/2018 ore 11.00 Progetto "Opera domani" classi terze, quarte e quinte Scuola primaria "V. Lechi" di Montirone
920,00
920,00
26/02/2018 26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli (93040420197) Aggiudicatari: Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli (93040420197)
Fattura n. 0187/PA del 28/02/2018 per rinnovo software Nuvola amministrazione digitale anno 2018
1.000,00
1.000,00
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Madisoft srl (01818840439) Aggiudicatari: Madisoft srl (01818840439)
Fattura n. 16 del 02/03/2018 per uscita didattica dell'1/3/2018 a Gardone Riviera classi 3° A-B-C Scuola sec. I grado "Don Milani"
318,18
318,18
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Fattura n. 2018/0000163/AO del 15/05/2018 per viaggio di istruzione del 15/05/2018 a Bolca (VR) classi 1° A-B-C Scuola secondaria I grado "Don Milani" di Montirone
500,00
500,00
15/06/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983) Aggiudicatari: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983)
Fattura n. 554/PA dell'8/5/2018 per acconto viaggio di istruzione a Bologna del 21 e 22 maggio 2018 classi 2° B-C Scuola secondaria "Don Milani" di Montirone
4.471,00
4.471,00
09/05/2018 31/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GES.CO. S.r.l. Società Unipersonale (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO. S.r.l. Società Unipersonale (02640280349)
Fattura n. 8 del 02/02/2018 per progetto teatro Smile in lingua inglese Scuola secondaria I grado "Don Milani"
499,00
499,00
07/02/2018 07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE iniziative culturali e linguistiche (03426740365) Aggiudicatari: SMILE iniziative culturali e linguistiche (03426740365)
Pagamento Fattura n.43/E del 06/08/2018
641,28
641,28
05/11/2018 05/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E-LEX STUDIO LEGALE (11514241066) Aggiudicatari: E-LEX STUDIO LEGALE (11514241066)
IVA FATTURA 1429 PER NOLEGGIO KYOCERA 3501 PRIMARIA MONTIRONE LECHI
31,68
0,00
17/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Erario dello Stato (80226730580) Aggiudicatari: Erario dello Stato (80226730580)
Gifel fattura n°1430 copie primaria montirone Lechi del 30.11.2018
709,45
0,00
17/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Erario dello Stato (80226730580) GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: Erario dello Stato (80226730580) GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 584/A del 14/05/2018 per acquisto n. 13 licenze antivirus con supporto antiransomware per server e pc segreteria
179,40
179,40
28/05/2018 28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D Solution S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution S.r.l. (07173740635)
Fattura n. 1618017659 del 12/06/2018 per diritti amministrativi musiche di scena per spettacolo teatrale del 06/06/2018 presso teatro Sicomoro Montirone - Scuola sec. I grado "Don Milani"
20,40
20,40
19/06/2018 19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Fattura n. 52 del 17/04/2018. Pagamento trasporto alunni classi 3° A-B-C Scuola primaria "V. Lechi" per uscita didattica del 17/04/2018 a Ceto-Paspardo
386,36
386,36
24/04/2018 24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Fattura n. 2/75 del 30/06/2018 per contratto di prestazione Progetto Pet Therapy Scuola infanzia di Montirone
200,00
200,00
24/07/2018 24/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS (03614510174) Aggiudicatari: ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS (03614510174)
Fattura n. 5200000173 del 31/05/2018 per uscita didattica del 24/05/2018 alunni classi 4° A-B-C Scuola primaria "V. Lechi" presso Mo.Ca di Brescia
545,45
545,45
15/06/2018 15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173)
Fattura n. 115/PA del 31/03/2018 per acquisto materiale di pulizia Scuola secondaria I grado "N. Berther" di San Zeno N.
3.003,99
3.003,99
24/04/2018 24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193) Aggiudicatari: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193)
Fattura n. 82 del 14/03/2018 per progetto teatro Smile in lingua inglese Scuola secondaria I grado "N. Berther"
999,52
999,52
22/03/2018 22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SMILE iniziative culturali e linguistiche (03426740365) Aggiudicatari: SMILE iniziative culturali e linguistiche (03426740365)
Fattura n. 5200000174 del 31/05/2018 per viaggio di istruzione del 23/05/2018 a Soncino (CR) classi 5° B-C Scuola primaria "V. Lechi" di Montirone
363,64
363,64
15/06/2018 15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173)
Fattura n. 2018-007-PA del 31/05/2018 pagamento 1° rata incarico RSPP anno 2018
3.330,00
1.500,00
15/06/2018 15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Eco-Studio di Braghini Enzo e Massimo Snc (01680750203) Erario dello Stato (80226730580) Aggiudicatari: Eco-Studio di Braghini Enzo e Massimo Snc (01680750203) Erario dello Stato (80226730580)
Fattura n. 801002 del 21/05/2018 per acquisto n. 2 sabbiere in legno Scuola infanzia di Montirone
4.400,00
4.400,00
28/05/2018 28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Fattura n. 800372 del 28/02/2018. Acquisto accessori per attività sportiva Scuola primaria "V. Lechi"
499,54
499,54
13/03/2018 13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Fattura n. 53 dell'11/5/2018 per viaggio di istruzione dell'8 e 9 maggio 2018 a Gorizia-Redipuglia classi 3° A-C Scuola secondaria I grado "Don Milani" di Montirone
3.648,00
3.648,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Fattura n. 4 del 31/01/2018 per visite mediche Botti-Mariniello-Rambaldini
150,00
150,00
13/03/2018 13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: La-Med Center S.r.l. (02936790985) Aggiudicatari: La-Med Center S.r.l. (02936790985)
Fattura n. 800086 del 26/01/2018 per acquisto materiale tecnico specialistico progetto "Impara l'arte"Scuola secondaria I grado "N. Berther"
5.752,47
5.752,47
07/02/2018 19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Fattura n. 435/2018 FPA del 15/06/2018 per acquisto n. 4 pc e n. 2 monitor per segreteria e dirigenza
2.552,00
2.552,00
19/06/2018 19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Fattura n. 801003 del 21/05/2018 per n. 56 sacchi da 25 Kg per sabbiere Scuola infanzia di Montirone
340,00
340,00
28/05/2018 28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Fattura n. 764 del 19/02/2018 per rinnovo abbonamento rivista "Notizie della Scuola" a.s. 2017/2018
110,00
110,00
26/02/2018 26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Fattura n. 3103 del 12/01/2018 per rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo 2018
1.045,00
1.045,00
07/02/2018 07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO Software s.r.l (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software s.r.l (00838520880)
Fattura n. 2018/0000195/AO del 29/05/2018 per uscita didattica del 29/05/2018 alla fattoria "Le Risorgive" di Trenzano classi 1° A-B-C Scuola primaria Lechi
450,00
450,00
15/06/2018 15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983) Aggiudicatari: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983)
Fattura n. 801005 del 21/05/2018 per acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi
584,20
584,20
28/05/2018 28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Fattura n. A18PAS0008717 del 30/06/2018 per l'attivazione del servizio email illimitate dall'8/6/2018 al 19/4/2020
25,82
25,82
24/07/2018 24/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA S.p.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A (04552920482)
Fattura n. 20184E02785 del 29/01/2018 per contratto di manutenzione e assistenza Infoschool anno 2018
1.190,00
1.190,00
07/02/2018 07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Fattura n. 191 del 28/02/2018 per n. 50 copie giornalino Scuola primaria"A. Canossi"
160,00
160,00
13/03/2018 13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Conto contrattuale n. 30246435-002. Fattura n. 8718135036 del 24/04/2018 per spese postali mese di gennaio 2018
199,89
182,06
05/05/2018 07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Fattura n. 2018/0000076/AO del 06/04/2018 per trasporto alunni classi terze, quarte e quinte A-B-C Scuola primaria "V. Lechi" di Montirone al Teatro Ponchielli di Cremona il 06/04/2018 - Progetto "Opera domani"
1.000,00
1.000,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983) Aggiudicatari: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983)
Fattura n. 2018/0000059/AO del 22/03/2018. Pagamento trasporto alunni classi 5° A-B Scuola primaria "A. Canossi" per uscita didattica del 22/03/2018 a Torino "museo del cinema"
600,00
600,00
24/04/2018 24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983) Aggiudicatari: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983)
Fattura n. 803 del 09/05/2018 per acquisto n. 25 banchi, n. 25 sedie e n. 4 armadi metallici per Scuola primaria "A. Canossi" di San Zeno N.
2.042,20
2.042,20
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mobilferro Srl (0021658080290) Aggiudicatari: Mobilferro Srl (0021658080290)
Prenotazione n. 601801160035 dell'11/04/2018 Scuola primaria "V. Lechi" classi 2° A-B viaggio di istruzione a Gardaland Sea Life Aquarium
610,50
610,50
11/04/2018 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARDALAND S.R.L. (05431170967) Aggiudicatari: GARDALAND S.R.L. (05431170967)
Fattura n. 801318 del 28/06/2018 per materiale tecnico-specialistico Scuola primaria "V. Lechi" di Montirone
423,60
423,60
02/07/2018 02/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Fattura n. 53 del 17/04/2018. Pagamento trasporto alunni classi 3° A-B-C Scuola primaria "V. Lechi" per uscita didattica del 17/04/2018 a Ceto-Paspardo
386,36
386,36
24/04/2018 24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Fattura n. 5200000157 del 28/05/2018 per pagamento trasporto alunni classi 5° A "V. Lechi" e 1° C "Don Milani" presso fiera di Montichiari il 20/04/2018 progetto CBBO
272,73
272,73
31/05/2018 31/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173)
fattura effegi 802538 del 10-12-2018 ACQUISTO GIOCHI INFANZIA
872,09
872,09
10/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Erario dello Stato (80226730580) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Erario dello Stato (80226730580)
Fattura n. 5200000178 del 31/05/2018 per uscita didattica dell'8/5/2018 Scuola infanzia presso la fattoria "La Fiorita" di Ome - contributo totale Scuola
250,00
250,00
15/06/2018 15/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173)
Fattura n. 229 del 16/05/2018 per viaggio di istruzione del 16/05/2018 a Verona classe 5° A Scuola primaria "V. Lechi" di Montirone
363,64
363,64
28/05/2018 28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985) Aggiudicatari: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985)
Fattura n. 203/01 del 22/02/2018 per acquisto materiale didattico progetto "Opera Domani" classi 3° A-B-C, 4° A-B-C, 5° A-B-C Scuola primaria "V. Lechi"
1.288,00
1.288,00
13/03/2018 13/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione Lirica e Concertistica Italiana AS.LI.CO. (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica e Concertistica Italiana AS.LI.CO. (02993490156)
Fattura n. 52 dell'8/5/2018 per viaggio di istruzione a Salisburgo-Monaco dal 2 al 4 maggio 2018 classi 3° A-B Scuola secondaria I grado "N. Berther"
7.718,00
7.718,00
09/05/2018 09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Fattura n. 05/01 del 17/04/2018. Visita al sito di Foppe di Nadro del 17/04/2018 classi 3° A-B-C Scuola primaria "V. Lechi"
597,00
597,00
05/05/2018 05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAURILIO GRASSI (GRSMRL56A22I530X) Aggiudicatari: MAURILIO GRASSI (GRSMRL56A22I530X)
Fattura n. 511/2018 FPA del 16/07/2018 per installazione e configurazione programmi pc segreteria
157,50
157,50
24/07/2018 24/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Fattura n. 802779 del 21/12/2017 per acquisto carta e cancelleria Scuola secondaria "Don Milani" di Montirone
4.148,34
3.425,94
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Fattura n. 557 del 28/04/2017 per canone di noleggio trimestre aprile/giugno 2017 fotocopiatore TA 256i Scuola secondaria I grado Montirone
1.261,79
1.238,54
05/05/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 26-17P del 16/12/2017 per assistenza tecnico-informatica come da contratto prot. n. 2096 del 20/09/2017
2.562,00
2.100,00
19/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Fattura n. 655/2017 FPA del 19/12/2017 per altoparlante sitema PA wireless 120 watt e interventi tecnici Scuola sec. I grado "N. Berther" e primaria "A. Canossi"
460,55
377,50
21/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Fattura n. 8 PA del 02/10/2017 per acquisto sedie uffici e dirigenza
3.475,29
3.006,40
14/10/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Coltura Giovanni (CLTGNN35S30E148U) Aggiudicatari: Coltura Giovanni (CLTGNN35S30E148U)
Fattura n. 48 del 26/01/2017 per contratto a costo copia fotocopiatore Scuola infanzia di Montirone (01/10/2016-31/12/2016)
533,43
521,19
20/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Conto contrattuale n. 30246435-002. Fattura n.8717050457 del 16/02/2017 per spese postali mese di gennaio 2017
369,35
369,35
24/02/2017 07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Fattura n. 445/PA del 22/12/2017 per acquisto materiale sanitario e igienico Scuola secondaria "N. Berther" di San Zeno N.
5.926,72
4.871,92
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193) Aggiudicatari: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193)
Ordine diretto in MEPA n. 4064075 del 21/12/2017 per materiale informatico di cui alla tabella A Scuola secondaria "N. Berther"
3.378,20
3.378,20
29/12/2017 22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Fattura n. 94-17BS del 16/12/2017 per acquisto libri Scuola primaria "V. Lechi" di Montirone
999,80
996,07
19/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA LIBRERIA DEI RAGAZZI srl (01426160154) Aggiudicatari: LA LIBRERIA DEI RAGAZZI srl (01426160154)
Fattura n. 1228 del 28/09/2016 per canone di noleggio stampante Xerox 6600V_DNM dall'1/7/2016 al 30/09/2016
1.381,55
1.381,55
14/10/2016 05/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Giustacchini printing soluzione per la stampa (03559130988) Aggiudicatari: Giustacchini printing soluzione per la stampa (03559130988)
Fattura n. 1163 del 24/10/2016 per canone di noleggio fotocopiatore TA 256i trimestre ottobre-dicembre 2016 Scuola secondaria I grado "Berther"
1.613,21
1.590,95
25/11/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 1164 del 24/10/2016 per vendita fotocopiatore Toshiba E-Studio 255 Scuola primaria "Lechi"
1.839,04
1.780,57
25/11/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 1364 del 30/11/2016 per contratto di assistenza a costo copia trimestre settembre/novembre 2016 fotocopiatore Scuola primaria "Canossi" San Zeno N.
1.695,83
1.477,95
14/12/2016 07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Erario dello Stato (80226730580) GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: Erario dello Stato (80226730580) GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 1475 del 27/12/2016. Contratto a costo copia fotocopiatrice Kyocera FS 6525 per Segreteria (1-10-2016/31-12-2016)
358,74
351,13
30/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
