Fattura n. 447/2017 FPA del 04/08/2017 per acquisto n. 2 pc e materiale tecnico specialistico Scuola sec. I grado "N. Berther"
3.152,16
3.152,16
30/08/2017 30/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Fattura n.02216/17 del 31/10/2017 per rinnovo abbonamento anno 2017 riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola
140,00
140,00
21/11/2017 21/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROEDIZIONI TOTINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TOTINO (07009890018)
Fattura n. 0405/PA dell'8/4/2017. Servizi software Nuvola
900,00
900,00
20/04/2017 20/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Madisoft srl (01818840439) Aggiudicatari: Madisoft srl (01818840439)
Fattura n. 1866 del 09/01/2017 per rinnovo contratto di mautenzione e assistenza software Argo anno 2017
990,00
990,00
20/02/2017 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO Software s.r.l (00838520880) Aggiudicatari: ARGO Software s.r.l (00838520880)
Fattura n. 5200000112 del 31/03/2017. Trasporto a Mantova del 03/03/2017 classi terze, quarte e quinte Scuola primaria "Lechi" progetto "Opera domani"
1.904,55
1.904,55
20/04/2017 16/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173)
Fattura n. 2/PA del 18/05/2017 per pagamento n. 53 ore progetto psicomotricità "Un tuffo dentro me" Scuola infanzia Montirone
1.500,00
1.500,00
27/05/2017 27/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Beschi Alessandra (BSCLSN75T42B157X) Aggiudicatari: Beschi Alessandra (BSCLSN75T42B157X)
Fattura n. 802779 del 21/12/2017 per acquisto carta e cancelleria Scuola secondaria "Don Milani" di Montirone
4.055,14
3.332,74
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Fattura n. PA83/2017 del 15/02/2017. Attività di "English Workshops" (CLIL) del 10/02/2017 per gli alunni della Scuola secondaria I grado "Berther"
856,00
856,00
24/02/2017 24/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652) Aggiudicatari: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Fattura n. 20174E03012 del 31/01/2017. Contratto di manutenzione ed assistenza software Infoschool anno 2017
1.190,00
1.190,00
20/02/2017 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Fattura n. 2017/1/89 del 30/04/2017. Visita del 28/04/2017 al Giocabosco di Gavardo alunni Scuola infanzia Montirone
363,64
363,64
13/06/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SIA-Societa Italiana Autoservizi S.p.a. (02927090171) Aggiudicatari: SIA-Societa Italiana Autoservizi S.p.a. (02927090171)
Fattura n. 31 del 27/04/2017 per viaggio di istruzione a Firenze del 21 e 22 aprile 2017 classi 2° B-C Scuola secondaria I grado "Don Milani"
4.257,00
4.257,00
05/05/2017 05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Fattura n. 557 del 28/04/2017 per canone di noleggio trimestre aprile/giugno 2017 fotocopiatore TA 256i Scuola secondaria I grado Montirone
582,79
559,54
05/05/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 26-17P del 16/12/2017 per assistenza tecnico-informatica come da contratto prot. n. 2096 del 20/09/2017
2.562,00
2.100,00
19/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Fattura n. 14/PA del 31/01/2017. Corso di formazione on site per assistenti amministrativi sull'utilizzo del software Segreteria Digitale Nuvola
202,00
202,00
20/02/2017 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Dadonet S.a.s. (03827760962) Aggiudicatari: Dadonet S.a.s. (03827760962)
Fattura n. 655/2017 FPA del 19/12/2017 per altoparlante sitema PA wireless 120 watt e interventi tecnici Scuola sec. I grado "N. Berther" e primaria "A. Canossi"
460,55
377,50
21/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Fattura n. 5200000151 del 28/04/2017 per viaggio di istruzione a Ferrara del 21/04/2017 classi 1° A-B Scuola secondaria I grado "Don Milani"
500,00
500,00
05/05/2017 05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173) Aggiudicatari: BRESCIA TRASPORTI S.p.A (03513620173)
Fattura n. 76E del 30/05/2017 per acquisto articoli sportivi Scuola secondaria I grado "N. Berther"
178,00
178,00
13/06/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DESIG ITALIA SRL (05174780659) Aggiudicatari: DESIG ITALIA SRL (05174780659)
Fattura n. 8 PA del 02/10/2017 per acquisto sedie uffici e dirigenza
3.475,29
3.006,40
14/10/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Coltura Giovanni (CLTGNN35S30E148U) Aggiudicatari: Coltura Giovanni (CLTGNN35S30E148U)
Fattura n. 000001-2017-1 del 17/01/2017. Pagamento prestazione per progetto "Orientamento" classi terze Scuola secondaria I grado di San Zeno e Montirone
1.740,67
1.740,67
20/02/2017 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PLEBANI GIANCLAUDIO (PLBGCL81C26B157X) Aggiudicatari: PLEBANI GIANCLAUDIO (PLBGCL81C26B157X)
Fattura n. 3/PA 2017 dell'8/06/2017 per pagamento n. 20 ore progetto artistico-teatrale "Punti e linee" classi 3° A-B Scuola primaria "A. Canossi" di San Zeno N.
1.200,00
1.200,00
13/06/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione di Promozioni Sociale Belcan (03106000981) Aggiudicatari: Associazione di Promozioni Sociale Belcan (03106000981)
Fattura n. 2837 del 19/09/2017 per rinnovo abbonamento rivista "Difficoltà d'apprendimento e didattica inclusiva" a.s. 2017/2018 Scuola sec. I grado "Don Milani"
56,00
56,00
28/09/2017 28/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Fattura n. 4/PA 2017 dell'8/06/2017 per pagamento n. 10 ore progetto animazione teatrale (inclusione) "Dal nulla....al teatro" classe 2° B Scuola primaria "A. Canossi" di San Zeno N.
600,00
600,00
13/06/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione di Promozioni Sociale Belcan (03106000981) Aggiudicatari: Associazione di Promozioni Sociale Belcan (03106000981)
Fattura n. FATTPA 2_17 del 03/07/2017 per progetto di laboratorio audiovisivo "Cinema d'animazione" classi 2° A-B-C Scuola primaria "V. Lechi"
1.800,00
1.800,00
08/07/2017 08/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Avisco Audiovisivo Scolastico (98039330174) Aggiudicatari: Avisco Audiovisivo Scolastico (98039330174)
Fattura n. 80E del 16/05/2017 per navigazione e guida Palazzo Te classi 2° A-B Scuola Secondaria I grado "N. Berther"
414,21
414,21
17/05/2017 17/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC. COOP. (01472050200) Aggiudicatari: MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC. COOP. (01472050200)
Fattura n.1121 del 27/09/2017 per contratto di assistenza tecnica n. 10 ore sulle attrezzature dell'Istituto
300,00
300,00
14/10/2017 14/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 34 del 16/05/2017 per viaggio di istruzione a Firenze dal 4 al 6 maggio 2017 classi 3° A-3° B Scuola secondaria I grado "N. Berther"
4.920,00
4.920,00
27/05/2017 27/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987) Aggiudicatari: VIAGGI DI UNA VOLTA SRL (03640230987)
Fattura n. 48 del 26/01/2017 per contratto a costo copia fotocopiatore Scuola infanzia di Montirone (01/10/2016-31/12/2016)
394,38
382,14
20/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 24/C3 del 02/05/2017 per visita del 16/05/2017 ai musei civici di Mantova classi 2° A-B Scuola Secondaria I grado "Berther"
168,00
168,00
12/05/2017 12/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Comune di Mantova (00189800204) Aggiudicatari: Comune di Mantova (00189800204)
Fattura n. 37 del 27/03/2017 per trasporto alunni del coro da Montirone a Cortefranca del 25/03/2017
700,00
700,00
20/04/2017 05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Fattura n. 4PA - 2017 del 30/06/2017 per contratto di prestazione d'opera progetto psicomotricità dal titolo "Dal movimento al rilassamento" classi 1° A-B 2° A-B Scuola primaria "A. Canossi"
1.798,00
1.798,00
08/07/2017 08/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gasparini Elisa (GSPLSE74T47B157M) Aggiudicatari: Gasparini Elisa (GSPLSE74T47B157M)
Fattura n. 017 del 24/02/2017. Acquisto biglietti per lo spettacolo teatrale "Due come noi" del 15/03/2017 c/o Teatro S. Giulia, tutte le classi Scuola Secondaria I grado "Berther"
854,01
854,01
24/02/2017 24/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Compagnia del Novecento (01996140180) Aggiudicatari: Compagnia del Novecento (01996140180)
Conto contrattuale n. 30246435-002. Fattura n.8717050457 del 16/02/2017 per spese postali mese di gennaio 2017
369,35
340,14
24/02/2017 15/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Fattura n. 1709 del 17/05/2017 per rinnovo abbonamento a.s. 2016/2017 a Esperienze amministrative e Notizie della Scuola
170,00
170,00
27/05/2017 27/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Fattura n. 201/2017 FPA del 30/03/2017 per acquisto licenze office standard, penna smartboard (media Berther) e lampade videoproiettori Scuola primaria Canossi e Scuola primaria Lechi
1.393,00
1.393,00
20/04/2017 20/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Fattura n. 102/10 del 31/10/2017 per installazione n. 3 timbratori nei plessi di Montirone, n. 1 timbratore nel plesso Canossi e manodopera
2.810,00
2.810,00
21/11/2017 21/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSINI GROUP S.R.L. (02959530987) Aggiudicatari: TOSINI GROUP S.R.L. (02959530987)
Fattura n. 166/17GN del 12/06/2017 per viaggio di istruzione a Lecco del 9/10 maggio 2017 classi 2° e 3° A Scuola secondaria I grado "Don Milani"
3.578,00
3.578,00
23/06/2017 23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Oro e Argento di Non Solo Viaggi S.n.c. (01947830988) Aggiudicatari: Oro e Argento di Non Solo Viaggi S.n.c. (01947830988)
Fattura n. 2017/1/95 del 30/04/2017. Visita guidata del 26/04/2017 classi 1° A-B-C Scuola primaria "V. Lechi"
363,64
363,64
13/06/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SIA-Societa Italiana Autoservizi S.p.a. (02927090171) Aggiudicatari: SIA-Societa Italiana Autoservizi S.p.a. (02927090171)
Fattura n. 20174E18259 del 26/05/2017. Acquisto manuale di contabilità "La contabilità di segreteria 2017"
60,00
60,00
13/06/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Fattura n. 103/10 del 31/10/2017 per acquisto consumabili e formazione relativa a sistema rilevazione presenze
236,50
236,50
21/11/2017 21/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSINI GROUP S.R.L. (02959530987) Aggiudicatari: TOSINI GROUP S.R.L. (02959530987)
Fattura n. 31 del 04/06/2017. Pagamento n. 42 ore per progetto madrelingua inglese classi 5° A-B-C Scuola primaria "V. Lechi"
1.470,00
1.470,00
22/06/2017 22/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GET INTERNATIONAL DELLE SORELLE TEBBY s.n.c. (03083400170) Aggiudicatari: GET INTERNATIONAL DELLE SORELLE TEBBY s.n.c. (03083400170)
Fattura n. 2/PA 2017 dell'8/06/2017 per pagamento n. 24 ore progetto "Laboratorio teatrale" classi 5° A-B Scuola primaria "A. Canossi" di San Zeno N.
1.440,00
1.440,00
13/06/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione di Promozioni Sociale Belcan (03106000981) Aggiudicatari: Associazione di Promozioni Sociale Belcan (03106000981)
Fattura n. 00003/02 del 22/05/2017. Pagamento 20 ore progetto "Sportello di ascolto" per genitori e docenti Scuola infanzia Montirone
1.100,00
1.100,00
27/05/2017 28/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAFFELLI ELEONORA (CFFLNR78C46C312F) Aggiudicatari: CAFFELLI ELEONORA (CFFLNR78C46C312F)
Fattura n. 60E del 20/12/2017 per biglietti spettacolo teatrale dal titolo "tutto dipende da te" del 15/01/2018 tutte le classi Scuola sec. I grado "N. Berther"
938,00
938,00
21/12/2017 21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Compagnia del Novecento (01996140180) Aggiudicatari: Compagnia del Novecento (01996140180)
Fattura n. 87/10 del 29/09/2017 per rinnovo contratto di assistenza tecnica sistema di rilevazione presenze dall'1/9/2017 fino al 31/08/2018
406,61
406,61
14/10/2017 14/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSINI GROUP S.R.L. (02959530987) Aggiudicatari: TOSINI GROUP S.R.L. (02959530987)
Fattura n. 12 del 31/08/2017 per visite mediche personale ATA e nomina medico competente
1.558,00
1.558,00
28/09/2017 27/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: La-Med Center S.r.l. (02936790985) Aggiudicatari: La-Med Center S.r.l. (02936790985)
Fattura n. 2017/0000185/AO del 10/05/2017. Visita guidata a Milano del 10/05/2017 classi 4° A e 5° A Scuola primaria "V. Lechi"
490,00
490,00
13/06/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983) Aggiudicatari: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983)
Fattura n. 2017/0000003/AO del 13/01/2017. Noleggio pullman per visita a Castelnuovo del Garda del 13/01/2017 classi seconde primaria Lechi di Montirone
550,00
550,00
20/02/2017 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983) Aggiudicatari: Autoservizi Pini s.r.l. (02243120983)
Fattura n. 445/PA del 22/12/2017 per acquisto materiale sanitario e igienico Scuola secondaria "N. Berther" di San Zeno N.
5.849,32
4.794,52
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193) Aggiudicatari: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193)
Fattura n. PA/5 dell'8/4/2017 per acquisto n. 8 licenze Raptor Scuole
163,20
163,20
20/04/2017 20/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO (DLLFBA61L23B149E) Aggiudicatari: SCUOLA 360 SERVIZI PER SCUOLE DI ODELLI FABIO (DLLFBA61L23B149E)
Fattura n. PAM/0000477 del 31/05/2017 per cancelleria esami di Stato e toner fotostampatore Scuola secondaria I grado "Don Milani"
10.342,13
10.342,13
13/06/2017 08/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INGROSS carta GIUSTACCHINI S.p.A (01705680179) Aggiudicatari: INGROSS carta GIUSTACCHINI S.p.A (01705680179)
Fattura n. A17PAS0004154 del 31/03/2017 per rinnovo annuale servizio database Mysql
119,98
119,98
28/04/2017 30/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA S.p.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A (04552920482)
Fattura n. 41423 del 19/06/2017 per acquisto materiale di chimica Scuola secondaria I grado "N. Berther"
171,37
171,37
22/06/2017 22/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Media Direct S.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: Media Direct S.r.l. (02409740244)
Fattura n. 6/E del 09/05/2017 per viaggio di istruzione a Trieste, Redipuglia del 9 e 10 maggio 2017 classi 3° B/C Scuola secondaria I grado "Don Milani"
5.888,00
5.888,00
22/06/2017 22/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Vous Allez Viaggi di Losio Flora e Bonafede Cristina S.n.c. (01953810981) Aggiudicatari: Vous Allez Viaggi di Losio Flora e Bonafede Cristina S.n.c. (01953810981)
Iva su ordine diretto in MEPA n. 4064075 di cui alla tabella A
4.121,40
0,00
29/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
Fattura n. H00365 del 06/05/2017 per materiale sanitario e igienico Scuola primaria "A. Canossi" San Zeno N.
1.615,83
1.615,83
17/05/2017 08/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Fattura n. 298/PA del 16/06/2017 per acquisto software argo (sidi personale)
90,00
90,00
22/06/2017 22/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (TDSCLD81B26L219J)
Fattura n. 49 del 06/04/2017. Pagamento trasporto per visita guidata a Lecco del 05/04/2017 classi 5°B - 5°C Scuola primaria Lechi
818,18
818,18
20/04/2017 13/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Fattura n. 000067 del 15/05/2017 per acquisto n. 2 carrelli per pulizie Scuola secondaria I grado "N. Berther" e n. 1 carrello Scuola primaria "A. Canossi"
270,00
270,00
27/05/2017 27/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Scopificio Bresciano s.n.c (00469790174) Aggiudicatari: Scopificio Bresciano s.n.c (00469790174)
Fattura n. 84 dell'8/06/2017 per prima rata incarico R.S.P.P. anno 2017
1.300,00
1.300,00
16/06/2017 21/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ICS s.r.l Informazione Consulenza Servizi (03601860178) Aggiudicatari: ICS s.r.l Informazione Consulenza Servizi (03601860178)
Fattura n. 94-17BS del 16/12/2017 per acquisto libri Scuola primaria "V. Lechi" di Montirone
773,00
769,27
19/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA LIBRERIA DEI RAGAZZI srl (01426160154) Aggiudicatari: LA LIBRERIA DEI RAGAZZI srl (01426160154)
Pagamento Fattura n. 1131 del 28/12/2015
850,48
850,48
19/02/2016 23/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Giustacchini printing soluzione per la stampa (03559130988) Aggiudicatari: Giustacchini printing soluzione per la stampa (03559130988)
Fattura n. 1228 del 28/09/2016 per canone di noleggio stampante Xerox 6600V_DNM dall'1/7/2016 al 30/09/2016
850,48
850,48
14/10/2016 14/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Giustacchini printing soluzione per la stampa (03559130988) Aggiudicatari: Giustacchini printing soluzione per la stampa (03559130988)
Fattura n. 1163 del 24/10/2016 per canone di noleggio fotocopiatore TA 256i trimestre ottobre-dicembre 2016 Scuola secondaria I grado "Berther"
980,87
958,61
25/11/2016 25/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Conto contrattuale n. 30246435-002. Spese postali mese di dicembre 2016
1,96
1,96
30/12/2016 30/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Fattura n. 32-16P del 27/11/2016 per n. 25 ore di assistenza tecnico-informatica. Rif. contratto prot. n. 1827/C14 dell'8/10/2016
2.482,00
2.482,00
28/11/2016 28/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Fattura n. 1164 del 24/10/2016 per vendita fotocopiatore Toshiba E-Studio 255 Scuola primaria "Lechi"
1.318,12
1.259,65
25/11/2016 25/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 1364 del 30/11/2016 per contratto di assistenza a costo copia trimestre settembre/novembre 2016 fotocopiatore Scuola primaria "Canossi" San Zeno N.
1.008,04
1.008,04
14/12/2016 14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Fattura n. 1475 del 27/12/2016. Contratto a costo copia fotocopiatrice Kyocera FS 6525 per Segreteria (1-10-2016/31-12-2016)
211,50
203,89
30/12/2016 30/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Assicurazione operatori anno scolastico 15/16 - POL. NW/2015/00553
20.595,00
20.595,00
26/02/2016 14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Ambiente Scuola servizi assicurativi per la Scuola (03967470968) Aggiudicatari: Gruppo Ambiente Scuola servizi assicurativi per la Scuola (03967470968)
Fattura n. 669/2016 FPA del 22/12/2016 per fornitura relativa al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-112 - Did@ttica digitale
17.744,00
17.744,00
01/07/2016 30/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO SRL (02170060160)
